SAS TECHNIK COIFF
Dépôt
| Dénomination | SAS TECHNIK COIFF |
| Siren | 820312171 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9711 |
| Numéro de dépôt | B2021/000079 |
| Numéro de Gestion | 2016B00311 |
| Code Activité | 9602A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 07 |
| Durée exercice n-1 | 6 |
| Date de dépôt | 11/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | S : Simplifié |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97100 BASSE-TERRE |
2019
2018
2017
2016 2016
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| 01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 193.00 | 120.00 | 73.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 1 200.00 | 249.00 | 951.00 | |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
044 Total Actif Immobilisé | 21 393.00 | 370.00 | 21 023.00 | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 119.00 | 119.00 | ||
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 425.00 | 425.00 | ||
084 Disponibilités | 18 703.00 | 18 703.00 | ||
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 247.00 | 19 247.00 | ||
110 Total général Actif | 40 640.00 | 370.00 | 40 270.00 | |
120 Capital social ou individuel | 1 000.00 | |||
136 Résultat de l’exercice | 1 553.00 | |||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 2 553.00 | |||
156 Emprunts et dettes assimilées | 17 624.00 | |||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 3 807.00 | |||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 8 180.00 | |||
172 Autres dettes | 16 286.00 | |||
176 Total des dettes | 37 717.00 | |||
180 Total général Passif | 40 270.00 | |||
195 Dont dettes à plus d’un an | 21 995.00 | |||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 21 393.00 | |||
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| 02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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210 Ventes de marchandises – France | 1 851.00 | |||
218 Production vendue de services ‐ France | 32 626.00 | |||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 477.00 | |||
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 776.00 | |||
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 683.00 | |||
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -119.00 | |||
242 Autres charges externes. | 10 224.00 | |||
250 Rémunérations du personnel | 9 868.00 | |||
252 Charges sociales | 1 248.00 | |||
254 Dotations aux amortissements | 370.00 | |||
264 Total des charges d’exploitation | 32 050.00 | |||
270 Résultat d’exploitation | 2 427.00 | |||
294 Charges financières | 599.00 | |||
306 Impôts sur les bénéfices | 274.00 | |||
310 Bénéfice ou perte | 1 553.00 | |||
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| 03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 18 000.00 | |||
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 193.00 | |||
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 200.00 | |||
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 393.00 | |||
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| 04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 931.00 | |||
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 054.00 | |||
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| 05 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||