UNITEL SERVICES
Dépôt
| Dénomination | UNITEL SERVICES |
| Siren | 450478227 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 9785 |
| Numéro de Gestion | 2003B04494 |
| Code Activité | 6110Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | S : Simplifié |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93400 SAINT OUEN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
028 Immobilisations corporelles | 21 128.00 | 21 128.00 | ||
040 Immobilisations financières | 4 142.00 | 4 142.00 | ||
044 Total Actif Immobilisé | 45 271.00 | 21 128.00 | 24 142.00 | |
060 Stock marchandises | 3 308.00 | 3 308.00 | ||
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 020.00 | 2 020.00 | ||
072 Créances – Autres | 3 436.00 | 3 436.00 | ||
084 Disponibilités | 593.00 | 593.00 | ||
092 Charges constatées d’avance | 414.00 | 414.00 | ||
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 773.00 | 9 773.00 | ||
110 Total général Actif | 55 044.00 | 21 128.00 | 33 915.00 | |
120 Capital social ou individuel | 8 000.00 | |||
126 Réserve légale | 800.00 | |||
132 Autres réserves | 5 800.00 | |||
134 Report à nouveau | -26 265.00 | |||
136 Résultat de l’exercice | -10 891.00 | |||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | -22 557.00 | |||
156 Emprunts et dettes assimilées | 2 719.00 | |||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 5 758.00 | |||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 37 309.00 | |||
172 Autres dettes | 47 995.00 | |||
176 Total des dettes | 56 473.00 | |||
180 Total général Passif | 33 915.00 | |||
| | ||||
| 02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
217 Production vendue de services ‐ Export | 26 581.00 | |||
210 Ventes de marchandises – France | 20 558.00 | |||
218 Production vendue de services ‐ France | 42 026.00 | |||
230 Autres produits | 7.00 | |||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 591.00 | |||
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 733.00 | |||
236 Variation de stock (marchandises) | -847.00 | |||
242 Autres charges externes. | 27 031.00 | |||
243 (dont taxe professionnelle) | 1 556.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 916.00 | |||
250 Rémunérations du personnel | 23 334.00 | |||
252 Charges sociales | 3 155.00 | |||
254 Dotations aux amortissements | 22.00 | |||
262 Autres charges | 3.00 | |||
264 Total des charges d’exploitation | 73 350.00 | |||
270 Résultat d’exploitation | -10 758.00 | |||
294 Charges financières | 133.00 | |||
310 Bénéfice ou perte | -10 891.00 | |||
| | ||||
| 03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
| | ||||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 271.00 | |||
| | ||||
| 04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
| | ||||
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 920.00 | |||
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 814.00 | |||
| | ||||
| 05 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
| | ||||
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||