SARL NIGHT SHOP METROPOLE
Dépôt
| Dénomination | SARL NIGHT SHOP METROPOLE |
| Siren | 828534925 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 18497 |
| Numéro de Gestion | 2017B01032 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 19 |
| Durée exercice n-1 | 18 |
| Date de dépôt | 13/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | S : Simplifié |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59000 LILLE |
2019
2018
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| 01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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028 Immobilisations corporelles | 1 620.00 | 108.00 | 1 512.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | 1 620.00 | 108.00 | 1 512.00 | |
060 Stock marchandises | 1 608.00 | 1 608.00 | ||
084 Disponibilités | 1 481.00 | 1 481.00 | ||
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 088.00 | 3 089.00 | ||
110 Total général Actif | 4 709.00 | 108.00 | 4 601.00 | |
120 Capital social ou individuel | 1 000.00 | |||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 1 000.00 | |||
156 Emprunts et dettes assimilées | 792.00 | |||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 835.00 | |||
172 Autres dettes | 1 974.00 | |||
176 Total des dettes | 3 601.00 | |||
180 Total général Passif | 4 601.00 | |||
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| 02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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210 Ventes de marchandises – France | 60 540.00 | |||
226 Subventions d’exploitation reçues | 231.00 | |||
230 Autres produits | 63.00 | |||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 834.00 | |||
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 349.00 | |||
236 Variation de stock (marchandises) | -1 608.00 | |||
242 Autres charges externes. | 26 207.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 743.00 | |||
254 Dotations aux amortissements | 108.00 | |||
264 Total des charges d’exploitation | 60 799.00 | |||
270 Résultat d’exploitation | 35.00 | |||
294 Charges financières | 35.00 | |||
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| 03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 620.00 | |||
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| 04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 195.00 | |||
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 183.00 | |||