SARL VIALLE PLOMBERIE
Dépôt
| Dénomination | SARL VIALLE PLOMBERIE |
| Siren | 809842602 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0501 |
| Numéro de dépôt | B2020/000743 |
| Numéro de Gestion | 2015B00064 |
| Code Activité | 4322A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | S : Simplifié |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 05200 EMBRUN |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
2015
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| 01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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028 Immobilisations corporelles | 43 754.00 | 15 383.00 | 28 370.00 | 24 493.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | 75.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | 43 769.00 | 15 383.00 | 28 386.00 | 24 568.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 956.00 | 23 956.00 | 23 632.00 | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | 1 200.00 | 196.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 343.00 | 3 301.00 | 33 042.00 | 62 407.00 |
072 Créances – Autres | 7 523.00 | 7 523.00 | 4 301.00 | |
084 Disponibilités | 10 680.00 | 10 680.00 | 1 406.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 7 876.00 | 7 876.00 | 9 395.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 578.00 | 3 301.00 | 84 277.00 | 101 337.00 |
110 Total général Actif | 131 347.00 | 18 684.00 | 112 663.00 | 125 905.00 |
120 Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
126 Réserve légale | 300.00 | 300.00 | ||
134 Report à nouveau | 46 177.00 | 34 705.00 | ||
136 Résultat de l’exercice | -9 330.00 | 15 972.00 | ||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 40 147.00 | 53 977.00 | ||
156 Emprunts et dettes assimilées | 36 441.00 | 23 638.00 | ||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 11 152.00 | 17 416.00 | ||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 6 929.00 | |||
172 Autres dettes | 24 923.00 | 22 674.00 | ||
174 Produits constatés d’avance | 8 200.00 | |||
176 Total des dettes | 72 516.00 | 71 928.00 | ||
180 Total général Passif | 112 663.00 | 125 905.00 | ||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 25 215.00 | |||
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | 16 000.00 | |||
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| 03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 216.00 | |||
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 999.00 | |||
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 60.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 399.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 215.00 | |||
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 845.00 | |||
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 633.00 | |||
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 000.00 | |||
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 367.00 | |||
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| 04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 301.00 | |||
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 301.00 | |||
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 621.00 | |||
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 062.00 | |||