AZUR DEPANNAGE PLOMBERIE
Dépôt
| Dénomination | AZUR DEPANNAGE PLOMBERIE |
| Siren | 791777865 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | B2021/002245 |
| Numéro de Gestion | 2013B00506 |
| Code Activité | 4322A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | S : Simplifié |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83210 SOLLIES-TOUCAS |
2021
2020
2019
2018
2017
2017
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| 01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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028 Immobilisations corporelles | 3 344.00 | 3 341.00 | 3.00 | 183.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | 230.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | 3 574.00 | 3 341.00 | 233.00 | 413.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 145.00 | 145.00 | 2 182.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 621.00 | 4 621.00 | 1 811.00 | |
072 Créances – Autres | 1 088.00 | 1 088.00 | 123.00 | |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 050.00 | 9 050.00 | 9 050.00 | |
084 Disponibilités | 35 616.00 | 35 616.00 | 42 486.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | ||
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 744.00 | 50 744.00 | 55 653.00 | |
110 Total général Actif | 54 318.00 | 3 341.00 | 50 977.00 | 56 066.00 |
120 Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | ||
126 Réserve légale | 720.00 | 720.00 | ||
134 Report à nouveau | 30 345.00 | 30 129.00 | ||
136 Résultat de l’exercice | -3 514.00 | 216.00 | ||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 34 750.00 | 38 265.00 | ||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 5 388.00 | 10 195.00 | ||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 682.00 | |||
172 Autres dettes | 10 839.00 | 7 606.00 | ||
176 Total des dettes | 16 227.00 | 17 801.00 | ||
180 Total général Passif | 50 977.00 | 56 066.00 | ||
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| 02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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218 Production vendue de services ‐ France | 94 192.00 | 103 289.00 | ||
230 Autres produits | 43.00 | 132.00 | ||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 235.00 | 103 421.00 | ||
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 709.00 | 39 524.00 | ||
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 037.00 | -153.00 | ||
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 761.00 | |||
242 Autres charges externes. | 24 942.00 | 26 764.00 | ||
243 (dont taxe professionnelle) | 706.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 010.00 | 3 913.00 | ||
250 Rémunérations du personnel | 20 446.00 | 19 716.00 | ||
252 Charges sociales | 12 390.00 | 11 866.00 | ||
254 Dotations aux amortissements | 180.00 | 583.00 | ||
262 Autres charges | 47.00 | 230.00 | ||
264 Total des charges d’exploitation | 97 761.00 | 102 443.00 | ||
270 Résultat d’exploitation | -3 526.00 | 979.00 | ||
280 Produits financiers | 12.00 | 19.00 | ||
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | |||
306 Impôts sur les bénéfices | 287.00 | |||
310 Bénéfice ou perte | -3 514.00 | 216.00 | ||
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| 03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 574.00 | |||
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| 04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 566.00 | |||
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 153.00 | |||