SOCIETE MENTONNAISE D'ENSEIGNES LUMINEUSES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE MENTONNAISE D'ENSEIGNES LUMINEUSES |
| Siren | 343989992 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 10969 |
| Numéro de Gestion | 1988B30010 |
| Code Activité | 2740Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | S : Simplifié |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06500 Menton |
2019
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 354.00 | 19 354.00 | ||
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 224.00 | 224.00 | ||
028 Immobilisations corporelles | 53 288.00 | 55 288.00 | -2 000.00 | |
040 Immobilisations financières | 1 636.00 | 1 636.00 | ||
044 Total Actif Immobilisé | 74 503.00 | 55 512.00 | 18 990.00 | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 163.00 | 3 163.00 | ||
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 769.00 | 2 769.00 | ||
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 292.00 | 6 735.00 | 48 557.00 | |
072 Créances – Autres | 1 020.00 | 1 020.00 | ||
084 Disponibilités | 12 818.00 | 12 818.00 | ||
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 062.00 | 6 735.00 | 68 328.00 | |
110 Total général Actif | 149 565.00 | 62 247.00 | 87 318.00 | |
120 Capital social ou individuel | 30 000.00 | |||
126 Réserve légale | 3 000.00 | |||
132 Autres réserves | 46 000.00 | |||
134 Report à nouveau | -24 255.00 | |||
136 Résultat de l’exercice | 5 980.00 | |||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 60 725.00 | |||
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 890.00 | |||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 12 130.00 | |||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 324.00 | |||
172 Autres dettes | 11 573.00 | |||
176 Total des dettes | 26 593.00 | |||
180 Total général Passif | 87 318.00 | |||
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| 02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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217 Production vendue de services ‐ Export | 677.00 | |||
218 Production vendue de services ‐ France | 125 918.00 | |||
230 Autres produits | 2 435.00 | |||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 353.00 | |||
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 960.00 | |||
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 478.00 | |||
242 Autres charges externes. | 48 975.00 | |||
243 (dont taxe professionnelle) | 968.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 676.00 | |||
250 Rémunérations du personnel | 23 000.00 | |||
252 Charges sociales | 13 572.00 | |||
262 Autres charges | 649.00 | |||
264 Total des charges d’exploitation | 124 310.00 | |||
270 Résultat d’exploitation | 4 043.00 | |||
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | |||
294 Charges financières | 63.00 | |||
310 Bénéfice ou perte | 5 980.00 | |||
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| 03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 288.00 | |||
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 785.00 | |||
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| 04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 852.00 | |||
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 852.00 | |||
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 049.00 | |||
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 994.00 | |||